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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司2021年封賬了。21年稅金及附加這個(gè)科目的一張憑證 在22年1月的時(shí)候有填整，差額我通過以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)到了未分配利潤。 目前的問題是稅金及附加影響了22年的利潤表，這個(gè)金額我需要每次都手動填報(bào)表，還是不用調(diào)報(bào)表也可以，金額146。 錯誤分錄的紅沖 借：稅金附加- 貸：銀存- 更正分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅 貸：銀存 借：以前年度損益調(diào)整 貸：稅金附加 借：未分配利潤，貸：以前年度損益調(diào)整
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你好，你的問題是什么呢？
2022 04/14 11:47
84784978 
2022 04/14 11:49
我的這個(gè)分錄對嗎，影響了22年的報(bào)表。
這個(gè)金額我需要每次都手動調(diào)報(bào)表，還是不用調(diào)報(bào)表也可以？
暖暖老師 
2022 04/14 11:50
需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表肯定
84784978
2022 04/14 11:53
分錄這么寫可以嗎？
利潤表也需要每月調(diào)整嗎？
暖暖老師
2022 04/14 11:53
利潤表不需要，分錄沒問題
84784978
2022 04/14 11:58
好的 謝謝??！
暖暖老師
2022 04/14 12:03
不客氣麻煩給與五星好評
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