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實(shí)務(wù)
問題已解決
借：營(yíng)業(yè)稅金及附加2 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅?2?? 借：應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅?1 貸：營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助?1 老師這是23年做的賬，全額計(jì)提了，現(xiàn)在稅局稅金及附加和入庫(kù)金額調(diào)整一致。我調(diào)整申報(bào)表后發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)總額不變，那我還用在今年編制以前年度損益調(diào)整科目嗎？不用了吧？
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你好不需要得這里是
10/30 10:02
84785029 
10/30 10:51
我調(diào)整23年匯算報(bào)表后，和我現(xiàn)在24年第三季度的報(bào)表年初數(shù)不一致了，怎么處理？
暖暖老師 
10/30 10:52
這個(gè)不用管，調(diào)整在這個(gè)月就可以
84785029
10/30 11:00
老師的意思是：報(bào)表的年初數(shù)不用管。要是有23年數(shù)據(jù)有調(diào)整的話，在這個(gè)月直接做憑證，以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到 未分配利潤(rùn)。是吧？
暖暖老師
10/30 11:00
是的，你的理解是對(duì)的
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