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老師，你好，去年12月份有一筆未交增值稅的賬務(wù)處理，借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅26848.96元，我憑證上寫成了26408.96元 ，這個月發(fā)現(xiàn)了，賬務(wù)怎么處理呢？
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借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸利潤分配未分配利潤440
2022 04/13 14:06
84785019 
2022 04/13 14:08
老師，這個440元是稅控系統(tǒng)的維護(hù)費，當(dāng)時做會計分錄，借:管理費用_辦公費，貸:庫存現(xiàn)金
郭老師 
2022 04/13 14:12
你好，完整的分錄是怎么做的？
84785019
2022 04/13 14:23
借:應(yīng)交稅費_未交增值稅26408.96元，貸:銀行存款26408.96元 ，實際未交增值稅是26848.96元 稅款系統(tǒng)維護(hù)費440元抵了440元，這塊沒有做分錄
郭老師
2022 04/13 14:25
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費用負(fù)數(shù)。
郭老師
2022 04/13 14:25
少了一個這個的嗎。q
84785019
2022 04/13 14:25
摘要怎么寫呢？
84785019
2022 04/13 14:26
是的，老師，最近才發(fā)現(xiàn)
郭老師
2022 04/13 14:26
金稅盤全額抵扣增值稅。
84785019
2022 04/13 14:28
老師，我還做了一筆分錄，您看一下
郭老師
2022 04/13 14:30
你好，沒有看到你的分錄。
84785019
2022 04/13 14:31
老師，是不是再做一筆分錄，借:應(yīng)交稅費_未交增值稅，貸:應(yīng)交稅費_增值稅_減免稅款，就對了？
郭老師
2022 04/13 14:33
哦對的是的是這么做的。
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