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老師您好，我們公司向國外個(gè)人支付勞務(wù)費(fèi)需要繳納增值稅及企業(yè)所得稅嗎

84784989| 提問時(shí)間：2022 04/13 12:25
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！需要代收代繳個(gè)稅和增值稅的
2022 04/13 12:31
84784989
2022 04/13 12:31
但是老師這個(gè)人一天沒有來過中國
84784989
2022 04/13 12:32
而且勞務(wù)發(fā)生地也是在國外
蔣飛老師
2022 04/13 12:40
按規(guī)定，付款時(shí)，需要代收代繳稅款的
84784989
2022 04/13 17:21
那怎么做賬呢老師
蔣飛老師
2022 04/13 17:46
付款時(shí) 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)…代收代繳個(gè)稅 應(yīng)交稅費(fèi)…代收代繳增值稅
84784989
2022 04/13 17:47
這個(gè)增值稅可以抵扣銷項(xiàng)稅嗎
蔣飛老師
2022 04/13 17:57
不可以的，屬于代收代繳，不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的
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