問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師：減免的增值稅在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，做納稅調(diào)增，填寫在哪里？

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/12 16:08
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入嗎？這個(gè)不需要調(diào)整的，在主表的營(yíng)業(yè)外收入里面就可以的。
2022 04/12 16:11
84785036
2022 04/12 16:16
老師：去年沒(méi)有轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入，想今年直接轉(zhuǎn)? 未分配利潤(rùn)
84785036
2022 04/12 16:17
老師那應(yīng)該怎么填寫
郭老師
2022 04/12 16:19
納稅調(diào)整明細(xì)表收入類的其他里面。
郭老師
2022 04/12 16:19
填寫稅收金額里面的。
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