問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)，去年第一季度本應(yīng)記其他應(yīng)付款科目，后面記到了其他應(yīng)收款科目，如須調(diào)整應(yīng)在做在今年的帳上嗎？是把憑證在今年紅沖在更正嗎？

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/12 12:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好在今年調(diào)整就可以的，當(dāng)時(shí)的完整分錄怎么做的。
2022 04/12 12:36
84784982
2022 04/12 12:37
借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款
84784982
2022 04/12 12:38
我得調(diào)整一下，要不資產(chǎn)總額超過(guò)5000千萬(wàn)了
郭老師
2022 04/12 12:39
借其他應(yīng)付款貸其他應(yīng)收款。
84784982
2022 04/12 12:39
如果調(diào)整分錄在今年怎么做
郭老師
2022 04/12 12:40
上面的分錄給你寫(xiě)了。
84784982
2022 04/12 12:44
以上分錄直接入今年帳上就可以了？那如果去稅務(wù)改季初的數(shù)據(jù)，其他帳還需不需要改？
郭老師
2022 04/12 12:47
是的是的，不需要修改的。
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