問(wèn)題已解決

2021年給客戶先開(kāi)了票 一臺(tái)設(shè)備 然后沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)成本 今年三月份對(duì)方才給我們補(bǔ)開(kāi)了購(gòu)進(jìn)的發(fā)票 請(qǐng)問(wèn)我什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本？

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/12 12:05
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你應(yīng)該開(kāi)了發(fā)票，確認(rèn)收入的當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本，然后發(fā)票到了紅沖，暫估的成本在做發(fā)票的。
2022 04/12 12:09
84784985
2022 04/12 12:58
那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么補(bǔ)救一下呢
郭老師
2022 04/12 12:59
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸庫(kù)存商品，借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款 匯算清繳增加你的成本費(fèi)用，減少利潤(rùn)
84784985
2022 04/12 13:14
這倆分錄的金額是不是對(duì)方給我們補(bǔ)開(kāi)發(fā)票的那個(gè)金額？
郭老師
2022 04/12 13:21
你好，對(duì)的是的，是這么做的。
84784985
2022 04/12 13:27
匯算清繳在哪里增加成本費(fèi)用？把這5萬(wàn)填上？
84784985
2022 04/12 13:28
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸庫(kù)存商品這個(gè)摘要怎么寫合適呢？
郭老師
2022 04/12 13:30
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目，其他填寫稅收金額。
郭老師
2022 04/12 13:30
結(jié)轉(zhuǎn)某某產(chǎn)品的成本。
84784985
2022 04/12 13:38
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸庫(kù)存商品老師能不能講講這個(gè) 我不太明白
郭老師
2022 04/12 13:40
這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)成本的，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品理解嗎？
84784985
2022 04/12 13:59
嗯這個(gè)理解
84784985
2022 04/12 13:59
只不過(guò)是跨年了所以用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
郭老師
2022 04/12 14:02
那把主營(yíng)業(yè)務(wù)成本改成利潤(rùn)分配就是了。
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