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實(shí)務(wù)
問題已解決
收到跨年發(fā)票，進(jìn)行以前年度損益科目，是不是匯繳清算的時(shí)候還要調(diào)增和調(diào)減？
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對(duì)的是的，是這么做的。
2022 04/12 11:44
84785003 
2022 04/12 12:03
調(diào)增調(diào)減今年的匯繳清算？還是發(fā)票的當(dāng)年
郭老師 
2022 04/12 12:06
你好，調(diào)增調(diào)減去年的。
84785003
2022 04/12 12:07
我收到了發(fā)票我就正常做今年成本，后期查到了會(huì)怎么處理？
84785003
2022 04/12 12:08
會(huì)處罰還是會(huì)讓我調(diào)整到以前年度
郭老師
2022 04/12 12:09
那你去年做嗎？以前抵扣所得稅嗎？
84785003
2022 04/12 12:10
以前那個(gè)都沒做過(guò)，也沒暫估
郭老師
2022 04/12 12:12
金額不大的，做到當(dāng)年可以的，這個(gè)沒有關(guān)系。
84785003
2022 04/12 12:13
金額大，后期查到和我有關(guān)系嘛？
郭老師
2022 04/12 12:18
好，你做賬和你有關(guān)系的。
84785003
2022 04/12 12:22
和我有什么關(guān)系，這筆銷售收入，確實(shí)對(duì)應(yīng)就是這筆進(jìn)貨，都有真實(shí)的資料
84785003
2022 04/12 12:22
只是時(shí)間上有問題，上個(gè)會(huì)計(jì)兩年前自己不處理，我應(yīng)該怎么處理呢
郭老師
2022 04/12 12:32
你好，人家沒有處理，你是不是做了處理??？只要你做賬務(wù)處理的，和你都有關(guān)系
盡管是之前的業(yè)務(wù)
要撇清關(guān)系，你交接的之前就讓他做好了
84785003
2022 04/12 12:34
交接之前她都沒有告訴我，有這么多成本票沒來(lái)，還有好多銷售發(fā)票沒開
84785003
2022 04/12 12:35
就說(shuō)了來(lái)發(fā)票就做賬，一直做虧
84785003
2022 04/12 12:36
后來(lái)我發(fā)現(xiàn)她根本沒做賬，是自己給代賬公司做的，她自己都說(shuō)不清楚
84785003
2022 04/12 12:36
我要怎么做最合規(guī)
84785003
2022 04/12 12:36
保障自己
郭老師
2022 04/12 12:37
你好，那他的收入和成本不匹配，你們應(yīng)該在匯算清繳的時(shí)候給他增加上成本。匯算清交是誰(shuí)來(lái)做的。
84785003
2022 04/12 12:40
他沒有暫估過(guò)，單位是虧損的，不存在補(bǔ)成本，因?yàn)榭蛻魶]付款就沒開發(fā)票，進(jìn)貨都付錢了，談的不含稅價(jià)格，進(jìn)貨供應(yīng)商也沒開發(fā)票，但是后期客戶付錢了會(huì)要求開發(fā)票，后期才會(huì)缺成本，后期以前供應(yīng)商可以開發(fā)票
郭老師
2022 04/12 12:42
你好，做了收入沒有成本，你需不需不需要補(bǔ)成本，不管是虧損還是盈利的，收入和成本需要匹配。
郭老師
2022 04/12 12:42
如果你做到今年的話，你什么時(shí)間結(jié)轉(zhuǎn)成本，你的收入早就已經(jīng)沒有了，借庫(kù)存，商品貸、銀行存款，你一直都是這么虛增的成本，你怎么消化了這個(gè)庫(kù)存商品？
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