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你好，老師，我公司是小規(guī)模納稅人，給甲方開的是1個點(diǎn)的發(fā)票，但是還是按照3個點(diǎn)收了甲方的款，交甲方要求把2個的差額公對公退回去，退回去的款，怎么做會計分錄？
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借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款
2022 04/11 13:05
84785029 
2022 04/11 13:07
老師，直接走費(fèi)用不行嗎？如果做應(yīng)交稅費(fèi)，那跟稅控盤就對不上了
小萬老師 
2022 04/11 13:16
那你可以把這張發(fā)票作廢或者沖紅，然后按照正確的金額開，在正確金額做賬分錄的貸方做一個其他應(yīng)付款，然后付款給他分錄是借其他應(yīng)付款? 貸銀行存款。如果不重新開的話，最后的選擇就走費(fèi)用哈
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