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老師，增值稅重新申報，無票收入填在哪里
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你好，是小規(guī)模的嗎？小規(guī)模的季度45萬以內(nèi)的帶的是藍(lán)，超過的在第一欄和第二欄。
2022 04/11 08:44
84785034 
2022 04/11 08:45
一般納稅人，用的億企報稅軟件，我是不是先把申報作廢老師，然后在那里填寫
郭老師 
2022 04/11 08:47
你好，附表一里面具體的是什么業(yè)務(wù)的？
84785034
2022 04/11 08:48
銷售纖維素，只有這個
郭老師
2022 04/11 08:49
13%銷售貨物一欄有一個，未開具發(fā)票一列。
84785034
2022 04/11 08:51
附表一里邊，是嗎
郭老師
2022 04/11 08:52
對的是的，是這么做的。
84785034
2022 04/11 08:57
是這里未開具發(fā)票，對嗎？老師那我這些入賬怎么做，分錄，不做可以嗎，下個月就做負(fù)數(shù)減掉了，因為這個月有留底，我們不退稅，管戶的不讓有留底，所以才這樣做的
郭老師
2022 04/11 08:58
你好對的是的可以的。
84785034
2022 04/11 08:59
可以不做分錄嗎？這次又趕上季報財務(wù)報表會不會有差異影響
郭老師
2022 04/11 09:00
嗯，可以的，你可以在下個月補(bǔ)上可以的，允許的可以的。
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