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老師好，3月報2月份的稅，2月份專票認證抵扣了之后，因為是集體福利個人消費，所以實際沒有報銷。像這種情況是本月身申報3月稅的時候做進項轉(zhuǎn)出，賬上不體現(xiàn)可以嗎？
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您好，建議是體現(xiàn)出來
2022 04/09 23:36
思頓喬老師 
2022 04/10 09:32
賬上體現(xiàn)出來，看帳的人清楚你是因為集體福利而轉(zhuǎn)出
不然看賬的人以為你漏做分錄了
請問還有什么可以幫你的？
84785002 
2022 04/10 15:41
主要是票據(jù)也遺失了，當時是個人車險開的發(fā)票，做的話分錄是這樣嗎？借：管理費用
應交稅費進項，
貸：銀行存款
借：銀行存款
? ? ? ? 進項轉(zhuǎn)出(負數(shù)）
貸：管理費用
這樣對嗎？
思頓喬老師
2022 04/10 15:55
這2筆分錄 什么意思？
思頓喬老師
2022 04/10 15:55
怎么一正一負全部都抵消了
84785002
2022 04/10 16:30
就是這張專用發(fā)票不知道是誰開，也沒有報銷，但是我申報的時候點了認證抵扣，現(xiàn)在要怎么做賬？
思頓喬老師
2022 04/10 16:50
你好，借：管理費用
貸：銀行存款
借：應交稅費進項
貸：應交稅費進項轉(zhuǎn)出
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