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問(wèn)題已解決
老師，你好，我想問(wèn)一下計(jì)提了分紅之后，資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)期末數(shù)減掉期初數(shù)不等于利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額是怎么回事？相差的那那個(gè)數(shù)也不是計(jì)提分紅的那個(gè)數(shù)
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您好，可能有調(diào)整以前年度損益
2022 04/08 15:05
84785003 
2022 04/08 15:06
那個(gè)數(shù)跟以前年度損益調(diào)整也對(duì)不上
小林老師 
2022 04/08 15:06
您好，那您本期有分配股利？
84785003
2022 04/08 15:07
有計(jì)提分紅的，但是那個(gè)數(shù)也對(duì)不上
小林老師
2022 04/08 15:08
您好，那就逐筆看發(fā)生額，還有就是成本費(fèi)用科目有貸方發(fā)生額
84785003
2022 04/08 15:09
就是錄了計(jì)提分紅這筆分錄之后就對(duì)不上的
小林老師
2022 04/08 15:34
您好，那您的計(jì)提分錄是？
84785003
2022 04/08 15:35
借：利潤(rùn)分配-應(yīng)付股利
貸：應(yīng)付利潤(rùn)
小林老師
2022 04/08 15:36
您好，那就勾稽時(shí)減去這個(gè)分錄即可
84785003
2022 04/08 15:37
好的，那如果還有以前年度損益調(diào)整，是不是還得再減去以前年度損益調(diào)整
小林老師
2022 04/08 15:38
您好，是的，您的理解非常正確
84785003
2022 04/08 15:39
好的，謝謝
小林老師
2022 04/08 16:26
您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持
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