問(wèn)題已解決

建筑業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表可以生成，但是資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末數(shù)不等于期初數(shù)?利潤(rùn)表的累計(jì)凈利潤(rùn)？這是哪里出錯(cuò)了

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2021 07/29 16:08
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)分配了利潤(rùn)嗎 用了以前年度損益調(diào)整嗎
2021 07/29 16:08
84784991
2021 07/29 16:10
只調(diào)整了未分配利潤(rùn)
84784991
2021 07/29 16:16
比如說(shuō)5月交了年度企業(yè)所得稅1986.82，分錄借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸銀行存款，當(dāng)月的資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)分配就會(huì)多虧損了1956.82，哪里錯(cuò)了嗎
84784991
2021 07/29 16:17
相當(dāng)于5月的資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)分配期末數(shù)就不是等于期初數(shù)加利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)，生成的報(bào)表還會(huì)再加上1956.82這一筆
bamboo老師
2021 07/29 16:25
這個(gè)是正常的 用了未分配利潤(rùn)科目直接做賬 勾稽關(guān)系不平衡正常情況
84784991
2021 07/29 16:54
這樣會(huì)有影響嗎
bamboo老師
2021 07/29 17:23
這個(gè)沒(méi)事的 明年一月份自動(dòng)就平了
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