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去年一筆收入，應交稅費-應交增值稅-銷項稅額錯記成其他應付款了，要怎么調(diào)賬？
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借其他應付款，貸應交稅費、應交增值稅銷項。
2022 04/08 11:08
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老師，我去年12月有一筆分錄記錯了，應交稅費-應交增值稅-進項稅額記成了應交稅費-待認證進項稅額，我這個月調(diào)賬怎么調(diào)？
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應交稅費-應交增值稅-銷項稅額與進項稅額是不是每月不用清零，到年底做一筆借，應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額，應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅沖平？？
1967
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@郭老師 那請問老師 我的分錄應該怎樣做呢
我做了 借：銀行存款
貸：其他業(yè)務收入
應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
就直接做了結(jié)轉(zhuǎn)
借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
貸：應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)進項稅 借：應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 這樣給抵了 老師 我錯在哪里了
502
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老師，月末有需要繳納銷項稅額，沖減預交的增值稅
借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸：應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借：應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅
借：應交稅費-未交增值稅 貸：應交稅費-預交增值稅
分錄是這樣嗎？
306
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結(jié)轉(zhuǎn)都是借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額應交稅費-未交增值稅沒有另外做分錄：結(jié)轉(zhuǎn)銷項：借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅再借：應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應交稅費-未交增值稅
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