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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，我們收到上年度企業(yè)所得稅退稅，因科目沒有以前年度損益調(diào)整，我也沒有新增，做分錄借銀行存款，貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)，貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，可以省去這一步不做以前年度損益調(diào)整嗎，那么利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)在利潤(rùn)表中該如何體現(xiàn)呢？
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你這個(gè)退回的，可以直接沖減當(dāng)期所得稅費(fèi)用的
2022 04/07 16:02
84785022 
2022 04/07 16:03
退的是2021年的企業(yè)所得稅，在2022年也可以直接沖減當(dāng)期所得稅嗎？
辜老師 
2022 04/07 16:13
可以的，可以直接沖減當(dāng)期的
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