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你好老師，我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我們賬上2021年6月份的有一筆應該是繳納社保費但被錄錯了分錄，錄成了借：應交稅費-應交增值稅貸：銀行存款，我現(xiàn)在需要調(diào)整分錄，應該做借;應付職工薪酬-保險（單位） 其他應付款-保險（個人）貸：應交稅費-應交增值稅這樣對嘛，還需不需要調(diào)整以往年度損益
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對的是的，不需要調(diào)整的。
2022 04/06 11:25
84785015 
2022 04/06 15:11
但是不調(diào)整的話今年應交稅費就會有余額
這個余額需要怎么弄
郭老師 
2022 04/06 15:12
你好，不會的，你看下你之前錯誤的在借方，現(xiàn)在調(diào)整了，在貸方至兩個不抵扣啦。
84785015
2022 04/06 17:14
跨年也不影響嗎
郭老師
2022 04/06 17:23
只要不涉及到損益類的，跨年的不影響的。
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