問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人，免征增值稅，季報(bào)，在做賬時(shí)，發(fā)現(xiàn)2021年應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅地方有余額，22年第一期怎么做平呢？麻煩指導(dǎo)一下

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/06 10:58
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入?？缒甑慕痤~不大的，可以直接做這個(gè)。
2022 04/06 11:00
84785010
2022 04/06 11:08
金額不大，6500元，后面需要附什么資料嗎？摘要是寫(xiě)更正還是？
郭老師
2022 04/06 11:10
你好，結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)就可以的。
84785010
2022 04/06 11:11
圖片中只是一筆銷(xiāo)項(xiàng)稅額的金額，是我做錯(cuò)了嗎？年底累計(jì)起來(lái)就有6500元的銷(xiāo)項(xiàng)稅額在貸方
84785010
2022 04/06 11:12
結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)，是做在22年第一期嗎？怎么做分錄
郭老師
2022 04/06 11:13
你好，正確的是哪一個(gè)科目？
84785010
2022 04/06 11:13
造成這樣的是因?yàn)槊總€(gè)月沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，才累計(jì)這么多的？
郭老師
2022 04/06 11:17
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)貸營(yíng)業(yè)外收入結(jié)轉(zhuǎn)不需要繳納的增值稅。
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