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問題已解決
老師，我想問一下前任會計做的，小規(guī)模2022年“應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目余額比“應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅額”多0.06，請問應(yīng)該怎么辦？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)，你好
有截圖嗎？是借方還是貸方？
2024 01/30 15:34
84784966 
2024 01/30 15:39
我截一下哈
84784966
2024 01/30 15:39
這是2022年末，余額表
小菲老師 
2024 01/30 15:42
借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅額? ?0.06
貸：應(yīng)交稅金-未交增值稅?0.06
84784966
2024 01/30 15:48
其實它的銷項稅額是對的，就是實際繳納的稅金，就是應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅多了0.06
小菲老師
2024 01/30 15:50
同學(xué)，你好
應(yīng)交稅金多了0.06，那你要找到哪個科目少記了0.06
84784966
2024 01/30 15:58
我整理了一下這個邏輯，其實就是多交了0.06
小菲老師
2024 01/30 15:59
同學(xué)，你好
那你沖平，差額可以放在以前年度損益調(diào)整里面
84784966
2024 01/30 16:11
就是這樣邏輯，等于就是說我要把轉(zhuǎn)出未交增值稅和銷項稅做一下對沖，然后相差的0.06不知道用什么科目合適
84784966
2024 01/30 16:12
這個好像也不屬于損益
小菲老師
2024 01/30 16:12
同學(xué)，你好
以前年度損益調(diào)這個科目
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