問(wèn)題已解決

老師，A公司，B公司都是一個(gè)法人，其他單位轉(zhuǎn)入本身屬于B公司2月的收入比如100元，但是因?yàn)閱挝环仲~原因，對(duì)方單位還是把款轉(zhuǎn)到了A公司，但是A公司做賬沒(méi)有掛往來(lái)賬應(yīng)付，而是B公司直接把100元做到B公司收入借：銀存，貸：收入，但是3月份A把100元又轉(zhuǎn)給了B公司，B公司直接借銀存A公司貸銀存B公司，A公司借銀存B公司貸銀存A公司。這樣可行？還是要其他調(diào)整，有點(diǎn)暈！

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/04 08:23
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，是可以，但是A需要做賬
2022 04/04 08:24
84784999
2022 04/04 08:29
我現(xiàn)在A只能做借銀存貸銀存了
84784999
2022 04/04 08:30
因?yàn)锳公司現(xiàn)在屬于結(jié)平了，
小林老師
2022 04/04 08:33
您好，A的分錄是錯(cuò)誤的，是借銀行存款，貸其他應(yīng)付款，借其他應(yīng)付款，貸銀行存款
84784999
2022 04/04 08:45
但是在2月份沒(méi)掛往來(lái)啊，現(xiàn)在3月調(diào)整的銀行啊，所以搞不好了
小林老師
2022 04/04 08:48
您好，那就是做賬的問(wèn)題了
小林老師
2022 04/04 08:49
您好，但是影響也不大，以后注意
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