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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)教一下老師，這個(gè)我該怎么做賬呢。一下子搞不懂了。這個(gè)惠順福物業(yè)以前掛的是應(yīng)付賬款，現(xiàn)在我直接做主營業(yè)務(wù)成本，貸銀行存款可以不？還是要做借應(yīng)付賬款，貸銀行存款呢？
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同學(xué)你好，這個(gè)可能是當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)做了兩筆，1.借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款 2.借應(yīng)付賬款 貸銀行存款。當(dāng)然如果是你3月的成本可以直接兩個(gè)分錄合并寫成借主營業(yè)務(wù)成本，貸銀行存款，如果是你1月的費(fèi)用，1月忘記做進(jìn)去了，可以直接和回單一起做在3月份，就是借主營業(yè)務(wù)成本，貸銀行存款
2022 04/03 23:12
84785012 
2022 04/03 23:14
老師金額不一樣呢？付款88000發(fā)票只有84000
小萬老師 
2022 04/03 23:16
你確定這是同一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的，如果是，找對(duì)方再開個(gè)4000哈
小萬老師
2022 04/03 23:17
如果是你多付了，讓她退4000回來
84785012
2022 04/03 23:21
老師，就這幾個(gè)單子，麻煩你幫我看看我該怎么做？我剛剛上班，不會(huì)做，真是抱歉深夜還打擾您？我就看到他們以前的掛的是應(yīng)付賬款呢？但是我覺得這個(gè)應(yīng)該做成本
小萬老師
2022 04/03 23:28
上面發(fā)票84000+84000=168000，與回單88000+80000=168000，這是對(duì)的上的。你現(xiàn)在是做幾月的賬呢？
84785012
2022 04/03 23:30
我在做一月的和二月份呢
小萬老師
2022 04/03 23:33
你這個(gè)第一張發(fā)票是付的幾月的清潔服務(wù)費(fèi)？第二張發(fā)票是2022年1月的清潔服務(wù)費(fèi)嘛？
84785012
2022 04/03 23:33
一月的銀行回單是88000發(fā)票是80000二月銀行是80000回單是84000我就蒙了不會(huì)做了
84785012
2022 04/03 23:34
我也不是很清楚呢，我剛接手的，現(xiàn)在晚上加班往出來做著了，
小萬老師
2022 04/03 23:40
1月賬務(wù)處理，1月的服務(wù)費(fèi)就是借主營業(yè)務(wù)成本84000貸應(yīng)付賬款-某某公司84000,2月份的賬務(wù)處理。2月的服務(wù)費(fèi)發(fā)票，借主營業(yè)務(wù)成本84000貸應(yīng)付賬款-某某公司84000,2月份88000的回單，借應(yīng)付賬款-某某公司88000貸銀行存款88000。3月份的回單80000，借應(yīng)付賬款-某某公司80000貸銀行存款80000
小萬老師
2022 04/03 23:42
3月份的回單80000，借應(yīng)付賬款-某某公司80000貸銀行存款80000，這個(gè)是在3月份的賬里面哈
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