00:10:00
問題已解決
以前做分錄計提成本借：主營業(yè)務成本 貸：應付賬款 發(fā)放：借：應付賬款 貸：銀行存款 老師，現(xiàn)在我想把主營業(yè)務成本弄成工資，怎么改調賬！
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好 你們工資都走的什么科目？
2020 07/19 16:33
84785019 
2020 07/19 16:36
以前工資是計提;借管理費用：貸應付職工薪酬。發(fā)放是借應付職工薪酬-工資，其他應收款-社保貸銀行存款
答疑蘇老師 
2020 07/19 16:37
你好 那就是 借 主營業(yè)務成本 負數(shù) 借 管理費用
84785019
2020 07/19 16:39
老師，我不懂，那之前入應付賬款的呢，怎么調，以前做分錄計提成本借：主營業(yè)務成本
貸：應付賬款
發(fā)放：借：應付賬款
貸：銀行存款
，就是把之前的上面的分錄全部換成發(fā)放工資，老師可以寫個分錄出來嗎？
答疑蘇老師
2020 07/19 16:40
你好 那就把上面的分錄整個負數(shù)沖掉就可以了，然后再按正確的分錄來做就可以了。
84785019
2020 07/19 16:44
但是之前工資是走管理費用，他是主營業(yè)務成本耶
答疑蘇老師
2020 07/19 16:47
你好 就是把主營業(yè)務成本的分錄都負數(shù)沖掉就可以了，科目相同，金額負數(shù)。
84785019
2020 07/19 16:55
然后在做一筆正確的分錄？老板那個應付賬款的可以把3-5月的直接6月合計沖嗎
答疑蘇老師
2020 07/19 17:01
你好 是的 是可以的。
閱讀 986
描述你的問題，直接向老師提問
570
意見反饋
