問(wèn)題已解決

老師，我19年的報(bào)表調(diào)整了利潤(rùn)增加22萬(wàn)，當(dāng)時(shí)2019年已經(jīng)結(jié)賬，我在2020年年末調(diào)賬怎么做分錄？借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 22萬(wàn) 貸：以前年度損益調(diào)整22萬(wàn)？就一筆分錄就可以了嗎？

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/03 17:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
具體的調(diào)整的是什么業(yè)務(wù)？
2022 04/03 17:05
84784981
2022 04/03 17:07
我寫得不清楚嗎？2019年利潤(rùn)增加22萬(wàn)
郭老師
2022 04/03 17:08
以后利潤(rùn)增加了22萬(wàn)，有可能你的收入少做了，或者是你的成本多做吧。
郭老師
2022 04/03 17:08
而且還得看具體的費(fèi)用，比如福利費(fèi)，他必須通過(guò)應(yīng)付職工薪酬來(lái)吧。
84784981
2022 04/03 17:08
當(dāng)時(shí)是在稅局調(diào)了報(bào)表利潤(rùn)增加22萬(wàn)，因?yàn)檎f(shuō)有退稅，調(diào)了不用退稅就可以，賬沒(méi)處理，現(xiàn)在來(lái)調(diào)2020年的報(bào)表
84784981
2022 04/03 17:11
通過(guò)以前年度損益調(diào)整怎么調(diào)，今年把去年的凈利潤(rùn)高22萬(wàn)，
84784981
2022 04/03 17:11
2020年調(diào)2019年的利潤(rùn)
郭老師
2022 04/03 17:11
你好，這種不需要做賬務(wù)處理的。因?yàn)槟愣加袑?shí)際業(yè)務(wù)，只是單純的調(diào)增紙條，報(bào)表就可以到賬務(wù)處理，不用管，這就是調(diào)表不調(diào)賬。
郭老師
2022 04/03 17:11
一個(gè)是會(huì)計(jì)利潤(rùn)，一個(gè)是稅法利潤(rùn)，可以不一致。
84784981
2022 04/03 17:14
我想調(diào)一下，把負(fù)債減少，其他應(yīng)付款減少一點(diǎn)，可以調(diào)嗎？
郭老師
2022 04/03 17:19
借其他應(yīng)付款 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配為分配利潤(rùn)
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