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問(wèn)題已解決
我們是小規(guī)模納稅人，這個(gè)季度開了專票和普票超過(guò)了45萬(wàn)，申報(bào)的時(shí)候怎么填表啊。
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你好，是第二季度的嗎？普票是免增值稅的
專票，在第一欄和第二欄里面填寫
普通發(fā)票，在其他免稅銷售額還有減免明細(xì)表，第一列和第三列填寫。
2022 04/01 08:39
84785014 
2022 04/01 08:41
是第一季度的，普票是開的1個(gè)點(diǎn)的普票，專票也是開的一個(gè)點(diǎn)的。
郭老師 
2022 04/01 08:41
普票票在第一欄和第三欄，專票在第一欄和第二欄。
減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面填寫。
84785014
2022 04/01 09:38
我們公司第一季度總共開票的2402000元，主表上面普票專票的不含稅額總共是不含 稅2378217.82元，稅額是23782.18元，減免明細(xì)表上面不含稅額填2354901.96元，稅額填47098.04元，這二個(gè)加起來(lái)稅額是70880.24元，但是我用開票2402000元按3個(gè)點(diǎn)的稅算是69961.16元，怎么跟這個(gè)稅額對(duì)不上啊。是哪里算的不對(duì)啊。
郭老師
2022 04/01 09:42
2378217.82這個(gè)金額乘以2%是你減免的。
郭老師
2022 04/01 09:42
拍的都是1%的發(fā)票嗎？
84785014
2022 04/01 09:48
都是開的1%的發(fā)票，我明白了是按這個(gè)開票1%的不含 稅額乘以2%。
郭老師
2022 04/01 09:52
好對(duì)的是的是這么做的。
84785014
2022 04/01 09:55
老師，我這個(gè)本期發(fā)生額是不是填的不對(duì)啊。
郭老師
2022 04/01 09:57
填寫的不對(duì)，應(yīng)該填寫不含稅的銷售額乘以2%。
84785014
2022 04/01 10:06
我是只需要填主表和減免申報(bào)表二個(gè)表嗎，附列資料那個(gè)表不用填嗎
郭老師
2022 04/01 10:08
是的是的，是這么做的，是這么理解的。
84785014
2022 04/01 10:09
如果我這個(gè)月要沖紅一張發(fā)票，是不是要這個(gè)月有票開才能沖紅，沒(méi)有票開就不能沖紅。
郭老師
2022 04/01 10:11
你好，對(duì)的是的，是這么做的。
84785014
2022 04/01 10:11
好的，謝謝老師的回答
郭老師
2022 04/01 10:13
不用客氣，工作愉快。
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