問(wèn)題已解決

老師您好，例如公司3月份，取的進(jìn)行發(fā)票，6個(gè)點(diǎn)的專票是3萬(wàn)，9個(gè)點(diǎn)的專票是3萬(wàn)，但是銷項(xiàng)開(kāi)的專票是13個(gè)點(diǎn)的專票7萬(wàn)，這樣的話怎樣做賬，怎樣銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額，怎樣進(jìn)行抵扣繳稅，進(jìn)項(xiàng)沒(méi)開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票，怎樣抵扣，還是不管開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)的專票，銷項(xiàng)稅額的合計(jì)金額和進(jìn)項(xiàng)稅額的合計(jì)金額進(jìn)行抵扣

84785033| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/31 19:00
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朱小慧老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，先計(jì)算出銷項(xiàng)稅合計(jì)和進(jìn)項(xiàng)稅合計(jì)分別是多少，然后銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅 以給出的數(shù)字舉例 銷項(xiàng)稅=7/1.13*0.13=0.81 進(jìn)項(xiàng)稅3/1.06*0.06+9/1.03*0.03=0.43 需要繳納增值稅=0.81-0.43=0.38
2022 03/31 19:12
84785033
2022 03/31 19:24
謝謝老師
朱小慧老師
2022 03/31 19:30
不客氣的，麻煩對(duì)我的回復(fù)進(jìn)行評(píng)價(jià)，謝謝
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