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請問，個人所得稅代扣代繳手續(xù)費退庫，錢已收到銀行，怎么做賬
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?借：銀行存款? 貸：營業(yè)外收入? 應交稅費-應交增值稅
2022 03/31 08:48
84784967 
2022 03/31 08:49
收到101元，營業(yè)外收入確認多少，應交增值稅確認多少，
84784967
2022 03/31 08:49
那這部分是不是要交增值稅和企業(yè)所得稅了
東老師 
2022 03/31 08:49
你們這個是一般納稅人嗎？換算成不含稅的金額。
84784967
2022 03/31 08:50
是的，房地產(chǎn)行業(yè)，一般納稅人
東老師
2022 03/31 08:50
那就按照6%，換算成不含稅的金額。
84784967
2022 03/31 08:51
按服務(wù)類的算嗎，我們房地產(chǎn)不是9%嗎，這部分確認收入交不交增值稅和企業(yè)所得稅
東老師
2022 03/31 08:51
這個按照6%來就可以。
東老師
2022 03/31 08:51
涉及到增值稅和所得稅的。
84784967
2022 03/31 08:52
好的知道了老師，按照6%的依據(jù)是什么
東老師
2022 03/31 08:52
對的，這個是按照6%來計算的。
84784967
2022 03/31 08:53
老師，按照6%的依據(jù)是什么，依據(jù)，我現(xiàn)在知道了是按6%，依據(jù)呢
東老師
2022 03/31 08:53
他其實就相當于一個類似一個服務(wù)一樣，所以就是6%。
84784967
2022 03/31 08:54
好的知道了，還可以發(fā)給員工是不是，這樣就不交增值稅和企業(yè)所得稅了，如果發(fā)給員工，怎么做賬
東老師
2022 03/31 08:54
記入到其他應付款里面的
84784967
2022 03/31 08:55
好的知道了，謝謝老師
東老師
2022 03/31 08:56
幫忙給個五星好評，謝謝您了。
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