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老師 請問采購暫估和到票對沖的差異 成本暫估金額結(jié)轉(zhuǎn)了 這部分金額如何做賬？
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暫估，一般為：借：原材料，貸：應(yīng)付賬款，付款為借：應(yīng)付賬款，貸；銀行存款，票到?jīng)_暫估用紅字借：原材料紅字，貸：應(yīng)付賬款紅字，
你好，
據(jù)發(fā)票記
借：原材料，
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項）
貸：應(yīng)付賬款
2022 03/30 22:11
84784981 
2022 03/30 22:19
可是老師 成本用了暫估金額 發(fā)票來了有差異 這部分差異去哪兒了
易 老師 
2022 03/30 22:25
沖回后重作，它們的匯總自然是差異
84784981
2022 03/30 22:27
老師你大概沒明白我意思 假如暫估2000 開票5900 成本2000確認收入后已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了 這個3900差異怎么弄？
易 老師
2022 03/30 22:38
原材料或庫存商品差異就是成本結(jié)轉(zhuǎn)差異，繼續(xù)沖回或追加即可，借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：庫存商品，
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