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實(shí)務(wù)
問題已解決
您好是這樣的，我們使用的是云票在線，在去年12的時(shí)候交了一筆480，我以為是可可以做全額的進(jìn)賬抵扣，在今年三月份的時(shí)候系統(tǒng)扣了一筆稅控維護(hù)費(fèi)，這一筆才能做全額的進(jìn)賬抵扣，那我之前做的那個(gè)在報(bào)稅系統(tǒng)里要怎么做
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你好！去年的不是維護(hù)費(fèi)嗎？每年的維護(hù)費(fèi)都可以抵扣的
2022 03/30 10:54
84784997 
2022 03/30 10:59
那我已經(jīng)在申報(bào)增值稅的時(shí)候做了
84784997
2022 03/30 10:59
我已經(jīng)在12月做了
84784997
2022 03/30 10:59
那我在三月申報(bào)增值稅的時(shí)候是不是要做轉(zhuǎn)出
84784997
2022 03/30 11:00
在系統(tǒng)里也一直沒有做抵扣
84784997
2022 03/30 11:01
去年的不是，只能作為辦公費(fèi)
耿老師 
2022 03/30 11:05
你好！這樣的話需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)到今年管理費(fèi)用就可以
84784997
2022 03/30 11:08
那我應(yīng)該填在哪一行次呢
耿老師
2022 03/30 11:35
你好！填寫23行就可以的
84784997
2022 03/30 11:40
因?yàn)槲疫€沒有抵減，那是不是要在抵減這里先也要抵減掉，在做轉(zhuǎn)出呢
耿老師
2022 03/30 11:44
你好，去年的不是已經(jīng)全額抵扣了嗎？
84784997
2022 03/30 11:45
我期末余額還是480呀，進(jìn)賬夠，我就沒扣這筆，您可以好好看一下
84784997
2022 03/30 11:57
不可以做更正嗎
耿老師
2022 03/30 12:10
您好，您這是哪一期的申報(bào)表？
84784997
2022 03/30 12:11
12月的申報(bào)表
耿老師
2022 03/30 12:12
你好，你選擇的是更正去年的申報(bào)表嗎？這樣的話，要填寫本期實(shí)際抵扣
84784997
2022 03/30 12:14
那我只要去吧免抵扣的那張表和附表四更正就可以了吧，那我的報(bào)表也要去改嗎，哪種方法要好
耿老師
2022 03/30 13:10
您好，需要更改報(bào)表的
84784997
2022 03/30 13:24
第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表，和企業(yè)所得稅申報(bào)表都要改了
84784997
2022 03/30 13:27
在今年更改不行嗎
耿老師
2022 03/30 13:32
你好，你不是申報(bào)更正的報(bào)表嗎？
84784997
2022 03/30 13:34
我是更正了增稅稅申報(bào)表
84784997
2022 03/30 13:35
所以就要去改12月的會(huì)計(jì)憑證，更改財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅預(yù)繳表嗎
耿老師
2022 03/30 13:35
你好，是的，因?yàn)槟愀氖侨ツ甑膱?bào)表，所以去年的帳都要改
84784997
2022 03/30 13:36
那報(bào)表改得也太頻繁了有影響嗎
耿老師
2022 03/30 13:38
你好，真實(shí)業(yè)務(wù)的話沒有問題
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