問(wèn)題已解決

怎么解決發(fā)票到了及時(shí)做賬 ，又可以先不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。就是我做賬還是正常做，然后設(shè)一個(gè)二級(jí)科目“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目”?？梢韵炔坏謫?？還是說(shuō)做賬進(jìn)項(xiàng)稅和抵扣必須同期呢？

84784950| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/28 15:22
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
不抵扣先計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，實(shí)際抵扣了，在轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅
2022 03/28 15:24
84784950
2022 03/28 15:26
分錄該怎么做呢？收到票不抵扣和實(shí)際抵扣的時(shí)候。科目該怎么設(shè)置
辜老師
2022 03/28 15:30
不抵扣，就是借：原材料，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，貸：應(yīng)付賬款 實(shí)際抵扣的時(shí)候，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
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