問(wèn)題已解決

老師好，我們是自收自支事業(yè)單位，效益不太好，有員工調(diào)到其他的事業(yè)單位，我們單位社保單位部分有欠款，單位交不上，那個(gè)調(diào)出人員要自己一次性把單位部分補(bǔ)交，單位分期把錢付給他，賬務(wù)我怎么處理

84784990| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/28 11:57
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！ 交納時(shí)做分錄： 借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款…員工
2022 03/28 12:06
蔣飛老師
2022 03/28 12:07
單位分期把錢付給員工 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
84784990
2022 03/28 12:25
老師，分期給錢的時(shí)候這個(gè)錢是出自零余額賬戶，不是基本戶銀行存款，是不是就應(yīng)該是借其他應(yīng)付款，貸財(cái)政撥款收入
84784990
2022 03/28 12:25
這么處理賬務(wù)不會(huì)影響我年底決算么
蔣飛老師
2022 03/28 12:29
對(duì)的，借其他應(yīng)付款，貸財(cái)政撥款收入 不影響年底決算的
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