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問(wèn)題已解決
匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額是填貸方還是借方？我這貸方金額比借方金額小是怎么回事
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賬載金額填寫應(yīng)付職工薪酬、工資貸方發(fā)生額合計(jì)。
2022 03/28 10:11
郭老師 
2022 03/28 10:11
那你是少計(jì)提嗎？還是取數(shù)有問(wèn)題
84785040 
2022 03/28 10:13
看到了是上年結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的，那就寫貸方余額就可以了吧
郭老師
2022 03/28 10:15
你好，你應(yīng)該看所屬期一到12月份的。
郭老師
2022 03/28 10:15
不管之前的就看去年所屬期一到12月份的。
84785040
2022 03/28 10:21
上年結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的在上年做的匯算清繳，今年的剛好借方多出來(lái)是上年結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的，那我這部分如果再填上去就重復(fù)了，所以還是填貸方余額
郭老師
2022 03/28 10:23
那就減去上年結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的。
84785040
2022 03/28 10:27
嗯嗯，還有固定資產(chǎn)本年折舊和稅收折舊是不是填一樣的，累計(jì)折舊就填從開(kāi)始到現(xiàn)在的折舊
郭老師
2022 03/28 10:29
哦對(duì)的是的是這么做的。
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