問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)行政事業(yè)單位無(wú)法收回的和無(wú)法支付的往來(lái)款應(yīng)該如何處理？大部分往來(lái)是超過(guò)5年以上的

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/27 16:17
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小奇老師
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職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)您好，長(zhǎng)時(shí)間無(wú)法收回和無(wú)法支付的往來(lái)款作核銷處理，首先需要先打報(bào)告給單位，說(shuō)清楚核銷的原因，經(jīng)單位黨委會(huì)通過(guò)后， 無(wú)法收回的款項(xiàng)的賬務(wù)處理： 借：其他費(fèi)用? ?2854961.17 ? 貸：其他應(yīng)收款? 2854961.17? ? 無(wú)法支付的款項(xiàng)的賬務(wù)處理： 借：其他應(yīng)付款? 195670.19 ? 貸：其他收入? 195670.19 實(shí)際做分錄時(shí)，其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款這兩個(gè)科目，按您的列表逐一列清楚二級(jí)明細(xì)科目和相應(yīng)的金額，您的明細(xì)太多，我就不逐一給您列舉了
2022 03/28 10:24
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