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發(fā)現(xiàn)去年的7月份結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本時沒有更新，出庫的數(shù)量少了，現(xiàn)在去更新到正確的數(shù)量了，但是結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的金額已經(jīng)改變了，這個怎么處理？
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你好，你說的結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的時候沒有更新是什么沒有更新呢？
2022 03/25 15:12
84785012 
2022 03/25 15:13
當(dāng)時做賬結(jié)轉(zhuǎn)的銷售數(shù)量少了，成本就少了，現(xiàn)在重新結(jié)轉(zhuǎn)成本就變多了
李霞老師 
2022 03/25 15:16
嗯，對啊，你結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)量多了，它成本肯定會多，數(shù)量少了成本肯定就少，這是一個嗯，固定的模式。
李霞老師
2022 03/25 15:16
那你覺得你數(shù)量想正確的結(jié)轉(zhuǎn)，但是又覺得成本少了，你可以先暫估成本呀，你可以
借主營業(yè)務(wù)成本
貸，應(yīng)付賬款-暫估。
84785012
2022 03/25 15:18
那現(xiàn)在這個怎么處理啊，因為已經(jīng)報了企業(yè)所得稅了
李霞老師
2022 03/25 15:20
嗯，你匯算清繳以后說明你不需要調(diào)整呀，你會算有的時候交稅嗎？
84785012
2022 03/25 15:21
沒有匯算清繳。
李霞老師
2022 03/25 15:23
你沒匯算清繳的話，那你就按照我說的來操作。我現(xiàn)在把憑證重新給你捋一遍。
李霞老師
2022 03/25 15:24
一開始，借主營業(yè)務(wù)成本
貸、庫存商品，然后
借本年利潤
貸主營業(yè)務(wù)成本。
李霞老師
2022 03/25 15:24
你要重新結(jié)轉(zhuǎn)成本的話，你就要返沖原來的科目，你可以
借，庫存商品
貸利潤分配-未分配利潤。
李霞老師
2022 03/25 15:25
重新計提成本
借利潤分配未分配利潤
貸庫存商品
借利潤分配未分配利潤
貸應(yīng)付賬款-暫估。
84785012
2022 03/25 15:27
還有一筆分錄是之前結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)量少了，然后就有庫存，就把之前暫估的沖銷了
李霞老師
2022 03/25 15:32
你結(jié)算的時候如果牽扯到數(shù)量，那就就是你軟件里的操作了，因為我們結(jié)轉(zhuǎn)的時候，我們那個庫存商品是金額。
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