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上年度未攤銷，借 銷售費(fèi)用-物業(yè)攤銷費(fèi)100 貸預(yù)付賬款100 。借 未分配利潤(rùn)100 貸 銷售費(fèi)用-物業(yè)攤銷費(fèi)100

84784950| 提問時(shí)間：2022 03/25 14:58
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！如果只是為了做平是可以
2022 03/25 15:00
84784950
2022 03/25 15:00
正確是怎么處理
宋生老師
2022 03/25 15:01
你好！損益類的，要用到以前年度損益調(diào)整科目
84784950
2022 03/25 15:10
借 以前年度 貸 預(yù)付 借 未分配利潤(rùn) 貸 以前年度
84784950
2022 03/25 15:10
以前年度后面明細(xì)跟什么
84784950
2022 03/25 15:10
替代銷售費(fèi)用
宋生老師
2022 03/25 15:11
你好！這個(gè)看你之前二級(jí)科目用的什么
84784950
2022 03/25 15:11
之前沒有用過，不清楚用什么
宋生老師
2022 03/25 15:12
你好！你可以不用二級(jí)科目。如果你之前銷售費(fèi)用有二級(jí)科目，可以用相同的二級(jí)科目
84784950
2022 03/25 15:13
以前年度損益-物業(yè)待攤費(fèi)
84784950
2022 03/25 15:13
這樣嗎老師
宋生老師
2022 03/25 15:20
您好！是的，就是這樣
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