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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，內(nèi)賬，我調(diào)整去年收入，借：應(yīng)收賬款-100 貸：以前年度損益調(diào)整-100，那是是不是還要做一筆借：利潤分配-未分配利潤-100 貸：本年利潤-100，對(duì)嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
還要做一筆借：利潤分配-未分配利潤 100 貸：以前年度損益調(diào)整 100
2022 03/11 15:38
84785003 
2022 03/11 15:39
為啥是正數(shù)？
文文老師 
2022 03/11 15:44
借：應(yīng)收賬款-100
貸：以前年度損益調(diào)整-100
是負(fù)數(shù)，再做以前年度損益就要貸正數(shù)
84785003
2022 03/11 15:59
老師，本期利潤總額-資產(chǎn)負(fù)債表年初未分配利潤余額，不等于資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤余額，怎么辦？
文文老師
2022 03/11 18:23
不會(huì)等于，因?yàn)槟曛凶隽宋捶峙淅麧櫩颇?/div>
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我司是銷售方，去年銷售收入100和結(jié)轉(zhuǎn)成本90，今年開了紅字專票，沖減去年的收入
沖減分錄如下：
第一步、
借：應(yīng)收賬款 -113
貸：以前年度損益調(diào)整 -100
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅） -13
第二步、
借：利潤分配-未分配利潤 100
貸：以前年度損益調(diào)整 100
第三步、
借：以前年度損益調(diào)整 -90
貸：庫存商品 -90
這樣做，對(duì)嗎？
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去年暫估的成本，今年需要紅沖去年的成本吧借：主營業(yè)務(wù)成本 -100 ，貸：其他應(yīng)付款 -100 然后做一條正確的，借：以前年度損益調(diào)整100 貸：其他應(yīng)付款 100 借：利潤分配 --未分配利潤100 貸:以前年度損益調(diào)整100 這是正確的嗎？還是紅沖的時(shí)候直接借：以前年度損益調(diào)整 -100呢？
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老師，多計(jì)提的跨年稅費(fèi)沖回后做了一筆盈余公積調(diào)整分錄，
借利潤分配-法定100
貸：盈余公積100
那還需要做一筆
借利潤分配-未分配100
貸利潤分配-法定100
的分錄么
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老師，借:本年利潤 -100 貸:利潤分配——未分配利潤 -100
這個(gè)分錄為什么要這樣寫？要用負(fù)數(shù)？用正數(shù)是不是
借:利潤分配 ——未分配利潤 100 貸:本年利潤 100
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請(qǐng)問，本年利潤科目余額是-100，那么我要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤，借：利潤分配-未分配利潤-100
貸：本年利潤-100
這樣做嗎？
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