問(wèn)題已解決

老師，我想咨詢一下。我的這種情況是不是差一步 1、進(jìn)成本發(fā)票時(shí)： 借：工程施工 9000 應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 1000 貸：應(yīng)付賬款 10000 2、進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)： 借：工程施工—合同成本 —9000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出） 1000 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出） 1000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅（一般計(jì)費(fèi)） 1000 貸：應(yīng)付賬款 —10000

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/25 12:33
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好你二號(hào)里面的最后一個(gè)憑證，不需要再做了。
2022 03/25 12:35
84784996
2022 03/25 13:13
問(wèn)題是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅有了余額。沒(méi)沖掉
84784996
2022 03/25 13:17
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是次月發(fā)生的。 月末： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅?? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅
李霞老師
2022 03/25 13:21
那你現(xiàn)在做這個(gè)憑證，你的代理扣進(jìn)項(xiàng)稅額可能是沒(méi)有余額了，但是你的未交增值稅那里又有余額呀。
李霞老師
2022 03/25 13:21
最終你的應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)組科目里，他的余額是還是那個(gè)數(shù)呀。
李霞老師
2022 03/25 13:21
那你可以按照你做的憑證去結(jié)轉(zhuǎn)的，我只是跟你說(shuō)一個(gè)比較簡(jiǎn)單的辦法。
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