問(wèn)題已解決

老師，之前我設(shè)置的預(yù)收賬款科目，沒(méi)有設(shè)置明細(xì)科目，后來(lái)我設(shè)置明細(xì)科目，之前公司的預(yù)收款在里面，這個(gè)怎么調(diào)整？沖銷嘛？分錄怎么寫的

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/22 22:04
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
是的，只有寫分錄調(diào)整預(yù)收賬款內(nèi)部的明細(xì)
2022 03/22 22:12
84785023
2022 03/22 22:14
需要附什么資料嗎？
家權(quán)老師
2022 03/22 22:18
自己弄個(gè)調(diào)整明細(xì)表就是了
84785023
2022 03/22 22:28
老師，想問(wèn)你個(gè)題外話，是不是在財(cái)務(wù)交接的時(shí)候，看科目余額表有問(wèn)題的時(shí)候得讓之前的會(huì)計(jì)調(diào)整過(guò)來(lái)謝謝老師
家權(quán)老師
2022 03/22 22:30
是的，上不清下不接的哈
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