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老師，在途物資科目要設置二級明細科目嗎？之前沒有設置
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可以按貨物名稱設置二級科目
2024 07/12 09:58
84785027 
2024 07/12 11:05
老師，小微企業(yè)所得稅296萬怎么計算所得稅額
家權老師 
2024 07/12 11:07
直接按5%計算所得稅就行
84785027
2024 07/12 11:08
不是100萬以內有優(yōu)惠嗎
家權老師
2024 07/12 11:12
都是300萬內統(tǒng)一按5%的了
84785027
2024 07/12 11:18
哦哦對的，謝謝老師
家權老師
2024 07/12 11:19
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。
84785027
2024 07/12 11:29
老師，我現(xiàn)在需要暫估一下成本費用票，怎么寫分錄，后面涉及到進項咋處理
84785027
2024 07/12 11:30
后面進項來了，怎么寫憑證
家權老師
2024 07/12 11:37
?
暫估入庫
借；庫存商品/原材料/成本費用
貸：應付賬款-估價-供應商 不含稅
正常結轉銷售成本
借：主營業(yè)務成本
貸：庫存商品
發(fā)票到后沖暫估
借：應付賬款-估價-供應商
?? 庫存商品/原材料/成本費用（暫估差額）
應交稅費-增值稅-進項（一般納稅人）
貸：應付賬款—結算戶-供應商? 價稅合計
支付貨款
借：應付賬款—結算戶-供應商
貸：銀行存款
84785027
2024 07/12 11:41
暫估不含稅不好計算呢？有6的還有13的
84785027
2024 07/12 11:42
可以直接借主營業(yè)務成本，貸應付賬款-暫估嗎？
家權老師
2024 07/12 11:42
你要抵扣進項稅就不含稅的
84785027
2024 07/12 11:43
但是現(xiàn)在不好計算不含稅額呢老師，也可以直接借:主營業(yè)務成本貸應付賬款嗎
家權老師
2024 07/12 11:47
有合同和對方的送貨單怎么不好計算呢？合同上已經知道稅率了
84785027
2024 07/12 11:58
就是暫估不能把稅金算進去嗎？按照含稅價入賬暫估，后面沖銷掉費用不可以嗎老師
家權老師
2024 07/12 11:59
為啥不先就按不含稅暫估呢？后期就不需要沖增值稅部分成本了
84785027
2024 07/12 12:01
因為不確定發(fā)票稅率
家權老師
2024 07/12 12:03
怎么會呢？有合同的，沒有合同還可以直接聯(lián)系供應商。或者你們的供應部門，不能只是坐在辦公室只憑單據(jù)做賬。
84785027
2024 07/12 12:19
有的合同還沒有批下來，可以后面沖銷進項嗎老師
84785027
2024 07/12 13:33
不可以直接暫估借主營業(yè)務成本嗎老師
84785027
2024 07/12 13:36
如果不是原材料，就是成本費用，暫估可以是借:主營業(yè)務成本嗎老師
家權老師
2024 07/12 14:09
可以的，自己根據(jù)習慣做賬就行
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