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老師:財務軟件費用類科目期末結轉是結轉本期余額還是結轉借方科目余額呢？
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你好 按月結轉，結轉的是基本的 發(fā)生額?
2022 03/22 19:35
84784958 
2022 03/22 19:35
我現(xiàn)在就是遇到21年的賬凈利潤和21年的未分配利潤不等啊
玲老師 
2022 03/22 19:41
你好 不一樣也正常??未分配利潤還期初數(shù) 和分紅等呢?
84784958
2022 03/22 19:55
不是這樣啊，是凈利潤和本來利潤不等
玲老師
2022 03/22 20:01
有差的一樣金額的數(shù)據(jù) 嗎?
84784958
2022 03/22 20:02
有啊，我對了有幾個月的凈利潤，利潤表個科目余額表對不上。我問了軟件公司，軟件公司說應該是科目做反了。
84784958
2022 03/22 20:03
如果確實是科目做反了，該怎么辦呢？
玲老師
2022 03/22 20:09
是把費用科目記在貸方了嗎??
84784958
2022 03/22 22:13
應該有，像財務費用是應該放借方，收到的利息就直接放的貸方
玲老師
2022 03/22 22:22
那返回去就去改憑證，記借方，軟件一般貸方費用取不到數(shù)據(jù)
84784958
2022 03/22 22:25
那都是21年的賬了，不可能還憑證了哦。不該憑證的情況下該怎么處理呢？
玲老師
2022 03/22 22:28
能改財務報表也可以，
84784958
2022 03/22 22:29
財務報表都是自動生成，咋改也？遇到這種情況一般怎么處理嘛？
玲老師
2022 03/22 22:29
這情況，就是返回去改憑證，沒有其他好辦法
84784958
2022 03/22 22:35
好吧，明天查出原因了來看怎么處理
玲老師
2022 03/22 22:35
好的，祝工作學習愉快
84784958
2022 03/22 22:36
好的，謝謝老師
玲老師
2022 03/22 22:37
不客氣，祝工作學習愉快
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