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我們公司去年12月份開了一張10萬元的發(fā)票，今年1月份紅沖了，去年有計提了成本10萬也結(jié)轉(zhuǎn)了，那1月份的分錄我應(yīng)該怎么做呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
借：主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， ?貸：應(yīng)收賬款等科目
借：庫存商品 ??，貸：主營業(yè)務(wù)成本
2022 03/22 15:30
84785015 
2022 03/22 16:07
借：主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， 貸：應(yīng)收賬款，請問老師，這個是填負數(shù)嗎
12月開的是服務(wù)的發(fā)票，12月計提的成本也是人工費，這個怎么沖減呢
鄒老師 
2022 03/22 16:07
你好
借：主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， ?貸：應(yīng)收賬款等科目
借：庫存商品 ??，貸：主營業(yè)務(wù)成本
沒有特別說明的情況下，金額都是正數(shù)
服務(wù)收入，服務(wù)成本沖銷分錄是
借：主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， ?貸：應(yīng)收賬款等科目
借：勞務(wù)成本 ，貸：主營業(yè)務(wù)成本
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