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老師你好,上月做了一筆無票收入,沒有確認增值稅,并且結轉了銷售成本,本月紅沖上月收入分錄,重新確認收入同時確認銷項稅額,請問,上月結轉的成本分錄需要沖銷嗎?

84784963| 提問時間:2022 03/22 09:35
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學你好,請問,上月結轉的成本分錄需要沖銷嗎?——如果想本月的收入與成本相配比,建議沖銷;
2022 03/22 09:39
84784963
2022 03/22 09:57
老師請問,本月公司銷售了貨物,只給對方開具了銷售單,沒有開具發(fā)票,請問怎么賬務處理
立紅老師
2022 03/22 10:00
同學你好,按無票收入處理就可以,與正常的銷售是一樣的 借,應收賬款等 貸,主營業(yè)務收入 貸,應交稅費一應增一銷項 借,主營業(yè)務成本 貸,庫存商品;
84784963
2022 03/22 10:02
那本月按無票申報,問題是后期要開票怎么辦?
立紅老師
2022 03/22 10:03
同學你好,后期開票后,在無票申報欄中填負數;
84784963
2022 03/22 10:16
這個比較麻煩,那我本月不入帳,啥時候開具發(fā)票了啥時候做可以嗎?
立紅老師
2022 03/22 10:18
同學你好,那我本月不入帳,啥時候開具發(fā)票了啥時候做可以嗎?——可以的;
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