問題已解決

老師好,上月收到貨款沒開票 已確認收入結(jié)轉(zhuǎn)成本。本月對方公司要求開上月已確認收入的發(fā)票,怎么做賬?

84784967| 提問時間:03/26 16:07
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借,應(yīng)收賬款負 貸,主營業(yè)務(wù)收入負數(shù), 應(yīng)交稅費負數(shù), 借,應(yīng)收賬款,貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
03/26 16:08
84784967
03/26 16:18
應(yīng)交稅費負數(shù),是銷項嗎?
郭老師
03/26 16:20
是的對的是的對的是的對的
84784967
03/26 16:39
我上月沒用應(yīng)收賬款, 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費銷項
郭老師
03/26 16:40
你好,用應(yīng)收賬款來做就可以的,因為這個錢沒有退回來。
郭老師
03/26 16:40
不了,借銀行存款負數(shù)。
84784967
03/26 16:44
好的,明白謝謝!
郭老師
03/26 16:44
不用客氣,工作愉快。
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