問(wèn)題已解決

老師你好！我想問(wèn)下小規(guī)模納稅人，2021.12.30自己開(kāi)出的普通發(fā)票，可以放到2022年第一季度繳納企業(yè)所得稅嗎？之前全部是0申報(bào)，數(shù)據(jù)都是0，不能的話，有什么辦法可以把這張銷(xiāo)售發(fā)票做進(jìn)去呢？

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/21 15:35
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué)，不可以的，你必須放到2021年里面。
2022 03/21 15:38
84785009
2022 03/21 15:55
那有什么辦法可以把這張銷(xiāo)售發(fā)票做進(jìn)去呢？重開(kāi)發(fā)票可以嗎？
李霞老師
2022 03/21 15:59
你好，你不管怎么弄，你2021年是一定要確定這筆銷(xiāo)售收入的，因?yàn)槟銢](méi)辦法去改變他了。
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