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請問老師企業(yè)匯算清繳是先填哪一張表？
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你好，先填寫你的基礎表，然后再填寫你的主表。
2022 03/21 09:57
郭老師 
2022 03/21 09:57
調(diào)整的項目再去填寫調(diào)整明細表。
84785023 
2022 03/21 10:01
這些數(shù)據(jù)是累積一年得嗎？
郭老師
2022 03/21 10:02
是的是的是一年的數(shù)據(jù)。
84785023
2022 03/21 10:06
這個賬載金額和稅收金額什么意思？
郭老師
2022 03/21 10:08
這些賬載金額是賬上做的，稅收金額是允許抵扣企業(yè)所得稅的，如果不需要調(diào)整的，這里不用填寫。
郭老師
2022 03/21 10:08
他們兩個的差額就是調(diào)增調(diào)減的業(yè)務。
84785023
2022 03/21 10:13
這張表是不是說的需要調(diào)增就是要交稅的嗎？還是調(diào)增就是不能扣除的？不懂什么意思？
郭老師
2022 03/21 10:14
好，需要調(diào)整，就在這里面填寫，如果是調(diào)增，說明是增加利潤，需要交所得稅，調(diào)減是減少利潤，可以抵扣所得稅。
84785023
2022 03/21 10:20
這張表當年境內(nèi)所得額是不是累積一年得營業(yè)收入？
郭老師
2022 03/21 10:22
好，這個是你的利潤主表里面的19來。
84785023
2022 03/21 10:25
營業(yè)利潤嗎？
84785023
2022 03/21 10:25
不是填凈利潤？
郭老師
2022 03/21 10:27
你好，這里填寫的是利潤總額，不是營業(yè)利潤，是調(diào)整之后的利潤總額。
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