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問(wèn)題已解決
公司之前買(mǎi)了一輛二手車(chē)，公司計(jì)劃折舊5年，但是現(xiàn)在還沒(méi)折舊完，打算報(bào)廢，請(qǐng)問(wèn)要怎么處理？涉及什么稅費(fèi)？
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你好；? ? ?你之前抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅了嗎？ 你屬于小規(guī)模還是一般納稅人類(lèi)型； 這樣好判斷分錄 和稅率?
2022 03/21 09:46
84784960 
2022 03/21 09:55
我買(mǎi)的二手車(chē)，二手車(chē)交易發(fā)票，哪里來(lái)的進(jìn)項(xiàng)，至于前一手，我不知道；一般納稅人；
meizi老師 
2022 03/21 09:59
你好 ；? ? 二手車(chē)? 對(duì)方是一般納稅人? 也可以自己開(kāi)票? ?開(kāi)專(zhuān)票給你們的 ；? 你一般納稅人現(xiàn)在按3%開(kāi)票出去? ?。然后報(bào)稅 涉及增值稅 和附加稅。 以及印花稅和企業(yè)所得稅的? ?
84784960
2022 03/21 10:06
我是報(bào)廢啊，你的回答跟我的提問(wèn)對(duì)得上嗎？我看不懂，你重新整理回答吧，太亂了
meizi老師
2022 03/21 10:09
?你好1.? ? ?如果 你是? 變賣(mài)? ?報(bào)稅 涉及增值稅 和附加稅。 以及印花稅和企業(yè)所得稅的? 2.? 如果你是? 報(bào)廢 ； 做借固定資產(chǎn)清理 ； 累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn)? ；? ?借營(yíng)業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理 ； 這個(gè)正常報(bào)廢 這個(gè)? ?可以稅前扣除的? ?
84784960
2022 03/21 10:16
好的，就是說(shuō)賣(mài)出去的話，涉及稅費(fèi)，不賣(mài)出去直接報(bào)廢，不涉及任何稅費(fèi)，對(duì)嗎？
meizi老師
2022 03/21 10:21
?你好； 是的。 如果你正常報(bào)廢? ?可以稅前扣除 就不涉及稅費(fèi)的??
84784960
2022 03/21 10:23
我報(bào)廢的話，會(huì)計(jì)分錄怎么做，我要完整的流程的分錄，多謝
meizi老師
2022 03/21 10:29
? 如果你是? 報(bào)廢 ； 做借固定資產(chǎn)清理 ； 累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn)? ；? ?借營(yíng)業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理 ；
84784960
2022 03/21 12:33
如果是報(bào)廢這種情況，企業(yè)自己報(bào)廢，這需要什么附件呢？我做這個(gè)分錄，總不能沒(méi)有證明吧？還有，我車(chē)輛報(bào)廢了，怎么證明他報(bào)廢了？
meizi老師
2022 03/21 12:34
?你好；需要寫(xiě)情況說(shuō)明 列清楚報(bào)廢固定資產(chǎn)原因 價(jià)值金額等 老板簽字做附件? ?；車(chē)輛報(bào)廢要有當(dāng)?shù)貓?bào)廢車(chē)輛相關(guān)部門(mén)的手續(xù)資料證明的??
84784960
2022 03/21 13:48
那請(qǐng)問(wèn)，如果我是花錢(qián)讓別人去幫我報(bào)廢呢？花錢(qián)讓別人幫我做這個(gè)事情，我的分錄有怎么做啊？
meizi老師
2022 03/21 13:54
?你好 ；? ? 1. 可以的。 到時(shí)你支付服務(wù)費(fèi)? 借管理費(fèi)用-? ?服務(wù)費(fèi)貸銀行存款 2.? ? ?報(bào)廢后你在做? ???報(bào)廢 ； 做借固定資產(chǎn)清理 ； 累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn)? ；? ?借營(yíng)業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理 ；?
84784960
2022 03/21 13:58
這個(gè)服務(wù)費(fèi)是做管理費(fèi)用嗎？不是固定資產(chǎn)清理?。窟@一點(diǎn)有點(diǎn)不清楚
meizi老師
2022 03/21 14:01
?你好； 這個(gè)是額外找別人去? 報(bào)廢服務(wù)? 支付的 ；? 你可以走固定資產(chǎn)清理借方去處理? ；但是必須要開(kāi)票給你哈 ； 不然影響你所得稅的? ?
84784960
2022 03/21 14:19
他幫我提供服務(wù)，我肯定要求有發(fā)票的，所以這個(gè)服務(wù)費(fèi)我到底是管理費(fèi)用還是固定資產(chǎn)清理呢？我搞不清楚這一點(diǎn)
meizi老師
2022 03/21 14:24
?你好 ；? ? ? 如果是專(zhuān)門(mén)為了 報(bào)廢固定資產(chǎn) 車(chē)間這個(gè)事情發(fā)生的； 你? ?可以? ?做 借固定資產(chǎn)清理 貸銀行存款? ?；? ? ???報(bào)廢后你在做? ???報(bào)廢 ； 做借固定資產(chǎn)清理 ； 累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn)? ；? ?借營(yíng)業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理 ；?
84784960
2022 03/21 14:27
所以放固定資產(chǎn)清理或者管理費(fèi)用，都可以的意思？
meizi老師
2022 03/21 14:33
你好。 所以就得看你們? 是不是專(zhuān)門(mén)為了這個(gè)? ? 報(bào)廢固定資產(chǎn)發(fā)生的；? 專(zhuān)門(mén)的話計(jì)入固定資產(chǎn)清理 ；? ? ? ? 走固定資產(chǎn)清理合理一些的??
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