問(wèn)題已解決

本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣，不包括認(rèn)證不抵扣的吧？比如個(gè)人消費(fèi)的票購(gòu)進(jìn)

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/20 12:17
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84785038
金牌答疑老師
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購(gòu)買方，當(dāng)月開(kāi)了紅字信息表，紅沖了上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。比如購(gòu)進(jìn)時(shí)候，借原材料，應(yīng)交稅費(fèi)增值稅，銀行存款，本月紅沖了，分錄和相應(yīng)的申報(bào)表怎么填寫？
2022 03/20 12:31
84785038
2022 03/20 12:38
那比如這種情況，銷售方當(dāng)月又開(kāi)了一張正確的發(fā)票過(guò)來(lái)，這個(gè)申報(bào)表上還用做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？
小云老師
2022 03/20 12:17
你好，不包括認(rèn)證不抵扣的
小云老師
2022 03/20 12:35
分錄就是你原分錄，金額用紅字 申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)附表有專門欄次讓你填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的
小云老師
2022 03/20 12:41
兩碼事，正常做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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