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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問老師，利潤表上的營業(yè)利潤和科目余額表里的本年利潤余額不一致，但是收入成本費(fèi)用都一致，是什么原因造成的呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
利潤表的凈利潤等于本年利潤
2022 03/20 10:34
84784989 
2022 03/20 10:34
老師現(xiàn)在是不一致，我查了賬也沒有錯啊，是什么原因造成的呢
郭老師 
2022 03/20 10:39
看一下你的本年利潤去年結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
84784989
2022 03/20 10:41
現(xiàn)在是2021年10月份的不一致，稅審的時候?qū)彸鰜淼?，我查看了資產(chǎn)負(fù)債表的各個項(xiàng)目，收入，成本，費(fèi)用全部一致，就到本年利潤本年累計(jì)金額的時候，10月份和利潤表不一致
郭老師
2022 03/20 10:44
看下有以前年度損益調(diào)整嗎
還有結(jié)轉(zhuǎn)損益對不對
遇到一個學(xué)員，他把所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配了
導(dǎo)致不一致
84784989
2022 03/20 10:46
老師，這些都沒有，我已經(jīng)查了好幾天了，所有的金額都對過了，每個月的發(fā)生額和每個月的余額我都對過了
郭老師
2022 03/20 10:47
截圖不一致的那一個月的利潤表和科目余額表。
郭老師
2022 03/20 10:47
還有結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證。
84784989
2022 03/20 10:52
這兩個數(shù)不一致，第一張是利潤表上的金額，第二張是科目余額上的金額
郭老師
2022 03/20 10:53
你好，哪個月的不一樣，你能找出來嗎？一找找一年的，這樣太麻煩啦。
郭老師
2022 03/20 10:54
找到一個月的，然后科目余額表能大一點(diǎn)嗎？包含主營業(yè)務(wù)收入，主營業(yè)務(wù)成本，所有的損益類的科目，
然后還有結(jié)轉(zhuǎn)憑證的
我的意思是我想給你查一下，你這樣只有一個結(jié)果
84784989
2022 03/20 10:53
就是10月份的不一樣，我現(xiàn)在發(fā)的就是10月份的報(bào)表和科目余額表的數(shù)據(jù)
郭老師
2022 03/20 10:54
科目余額表能多一點(diǎn)嗎？內(nèi)容多一點(diǎn)可以嗎？
郭老師
2022 03/20 10:54
還有損益類結(jié)轉(zhuǎn)的憑證
84784989
2022 03/20 11:13
老師，這個是科目余額表，結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證我一會給您發(fā)不知道為啥不能同時發(fā)上去
84784989
2022 03/20 11:17
這是結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用的憑證，是按順序排號的
郭老師
2022 03/20 11:25
還有一個結(jié)轉(zhuǎn)收入的。
營業(yè)外收入利潤表有發(fā)生額，怎么在你的科目余額表沒有？
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