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問題已解決
在軟件中如何查當(dāng)月銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的賬面數(shù)據(jù)（部分項(xiàng)目即征即退），根據(jù)賬面數(shù)據(jù)交稅？
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您好，需要看具體的明細(xì)，一般涉及到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 稅應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
2022 03/16 15:58
84785045 
2022 03/16 16:05
會(huì)計(jì)做賬，出納要根賬面報(bào)稅，如何查詢呢？
耿老師 
2022 03/16 16:13
你好！申報(bào)的時(shí)候你可以自動(dòng)獲取數(shù)據(jù)，會(huì)自動(dòng)帶出來的，你們是什么行業(yè)？需要查閱應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)科目的余額，才能計(jì)算出當(dāng)期要交的稅金
84785045
2022 03/16 16:27
垃圾處理項(xiàng)目增值稅即征即退，電費(fèi)收入增值稅13%，應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)科目余額如何查詢？根據(jù)以上三個(gè)數(shù)據(jù)能否算出當(dāng)月應(yīng)交增值稅？
耿老師
2022 03/16 16:29
你好！即征即退也應(yīng)該是先征后退吧！需要看進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)，未交增值稅主要看上期有沒有留底？
耿老師
2022 03/16 16:30
一般的計(jì)算公式是應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅額-(進(jìn)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額-減免稅款+出口退稅
84785045
2022 03/16 16:34
老師：公式我也知道，問題是我要從軟件里取數(shù)據(jù)來交稅！上個(gè)問題你說要看應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì)科目余額，請問從哪里去查詢？主要是想了解在軟件里要查詢一些什么數(shù)據(jù)？怎么查詢？以此獲得當(dāng)月應(yīng)交稅費(fèi)的金額。
耿老師
2022 03/16 16:35
您好，在科目明細(xì)表里查，查上面幾個(gè)科目的余額，來計(jì)算
84785045
2022 03/16 16:36
我截圖里的三個(gè)數(shù)據(jù)是否可以計(jì)算出當(dāng)月的應(yīng)交增值稅？
耿老師
2022 03/16 16:36
您好，不可以，沒有進(jìn)項(xiàng)稅嗎？
84785045
2022 03/16 16:44
老師：公式我也知道，問題是我要從軟件里取數(shù)據(jù)來交稅！上個(gè)問題你說要看應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì)科目余額，請問從哪里去查詢？主要是想了解在軟件里要查詢一些什么數(shù)據(jù)？怎么查詢？以此獲得當(dāng)月應(yīng)交稅費(fèi)的金額。
耿老師
2022 03/16 16:48
您好，上面說了，在科目余額表里查，除了你標(biāo)的那三個(gè)之外還要查進(jìn)項(xiàng)稅余額
84785045
2022 03/16 17:29
輔助余額表查詢時(shí)出現(xiàn)的提示框，是哪里出問題了？
耿老師
2022 03/16 18:05
你好，你用的什么財(cái)務(wù)軟件？不要在明細(xì)賬里查，在科目余額表里查
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