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老師，企業(yè)所得稅匯算清繳。這個(gè)表格怎么填寫的？
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你好同學(xué)，你這個(gè)匯算清繳是主表主表的話，你先不要自己隨便填，你要先去填后面的一些小表，后面有主營業(yè)務(wù)收入的表，主營業(yè)務(wù)成本的表，期間費(fèi)用的表，你要先把那幾個(gè)表兒填上，以后你的主表才會出來數(shù)據(jù)。
2022 03/16 10:45
李霞老師 
2022 03/16 10:46
咱們設(shè)計(jì)學(xué)堂平臺有專門的那個(gè)講匯算清繳的課程，你可以聽一下，因?yàn)檫@個(gè)匯算清繳的話，相對來說是有點(diǎn)復(fù)雜的，嗯，你最好聽一下再做。
84785020 
2022 03/16 10:50
我想知道那些小表數(shù)據(jù)在哪找
84785020
2022 03/16 10:51
是不是只要填了這些小表，主表導(dǎo)出去數(shù)據(jù)就行了，主表是不需要填寫的嗎
李霞老師
2022 03/16 10:59
主表角基本上都不要填寫的，你像主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)成本、期間費(fèi)用都不需要你自己填寫的，但是有個(gè)稅金及附加是需要你在主表上填寫的。
84785020
2022 03/16 11:01
主營業(yè)務(wù)收入，成本，期間費(fèi)用，他自己本身就有的嗎
李霞老師
2022 03/16 11:03
嗯，這三個(gè)表的話是需要你填數(shù)的，你填完這三個(gè)表，你的主表就會出來數(shù)。
84785020
2022 03/16 11:05
這三個(gè)表是不是填利潤表1-12月的本年累計(jì)金額
李霞老師
2022 03/16 11:06
對的，他填的是一年的累計(jì)數(shù)據(jù)。
84785020
2022 03/16 11:09
哦哦，納稅調(diào)整增加額跟減少額是什么
84785020
2022 03/16 11:10
可以舉例子說明一下嗎？
李霞老師
2022 03/16 11:11
你好，我給你舉個(gè)例子，你比如說福利費(fèi)吧，福利費(fèi)假設(shè)你做賬的時(shí)候，你做了100塊錢，但是福利費(fèi)不能超過工資的14%，如果說你工資的百分之四十六十塊錢，那么你現(xiàn)在就相當(dāng)于超了40塊錢，你就要把福利費(fèi)的稅收金額改成60，這就是調(diào)減。
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