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小微企業(yè)的企業(yè)所得稅匯算清繳要勾選填寫哪些表格？
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您好，通常填寫默認(rèn)的表格，其他的涉及到的就勾選即可。
03/27 23:22
84784980 
03/27 23:26
默認(rèn)的表格有哪些？
微微老師 
03/27 23:28
你好，基礎(chǔ)表、主表、納稅調(diào)整明細(xì)表、職工薪酬明細(xì)表、固定資產(chǎn)折舊表等
84784980
03/27 23:32
默認(rèn)的表格是進(jìn)入?yún)R算清繳申報(bào)頁面后就已經(jīng)可以看到是自動(dòng)勾選上的表格嗎？
微微老師
03/27 23:34
您好，是的，你可以進(jìn)入看看的呢。
84784980
03/27 23:40
企業(yè)的支出沒有取得發(fā)票的應(yīng)該在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)剔除，在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表30行其他那里剔除，在在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表30行其他那里是應(yīng)該這樣填寫嗎？首先賬載金額填要剔除的支出金額，然后稅收金額那里填0，然后調(diào)增金額那里系統(tǒng)就會(huì)自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)來不用手動(dòng)填，是這樣嗎？
微微老師
03/28 08:28
你好，是的，是這樣理解的
84784980
03/28 10:01
在其他那欄剔除沒發(fā)票的支出就是這樣填寫的是吧？
微微老師
03/28 10:02
您好，是的，在其他的地方剔除
84784980
03/28 14:28
去年每季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，因?yàn)闀r(shí)間問題，利潤，收入，成本費(fèi)用這些只隨便填了個(gè)數(shù)就申報(bào)了，現(xiàn)在匯算清繳想把這些數(shù)更正過來，請問應(yīng)該在哪里更正和怎樣更正？
微微老師
03/28 14:33
您好，那你在匯算表中按照財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)，進(jìn)行填寫賬面和稅務(wù)數(shù)據(jù)即可的呢。如果不知道怎么填，可以搜下學(xué)堂的匯算清繳方面的課程，先有個(gè)大概的概念再去填寫的呢。
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