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去年暫估了一筆庫存，只做了一筆借：主營業(yè)務成本，貸：庫存暫估，今年收到發(fā)票了，我要怎么做？
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同學你好
原分錄負數紅沖然后按照正確的來做
2022 03/15 16:50
84784982 
2022 03/15 16:51
不要走以前年度損益調整嗎
樸老師 
2022 03/15 17:11
這個可以不做的哦
84784982
2022 03/15 17:13
但是我不是做了主營業(yè)務成本么
樸老師
2022 03/15 17:26
同學你好
跨年的可以用以前年度損益調整
你這個暫估的不用
直接原分錄負數紅沖然后按照發(fā)票來做就行
84784982
2022 03/15 17:29
我就跨年了去年暫估的
84784982
2022 03/15 17:30
我只做了一筆接：主營業(yè)務成本，貸：庫存暫估
樸老師
2022 03/15 17:31
同學你好
這個庫存商品暫估的就是原分錄負數紅沖然后按照發(fā)票來做
在今年調整就行
不用跨年調整
84784982
2022 03/15 17:35
是這樣啊，不要以前年度損益調整??？就借：主營業(yè)務成本負數，貸：庫存暫估負數?。咳缓蟀凑瞻l(fā)票直接該怎么做就怎么做？
樸老師
2022 03/15 17:39
同學你好
應該是
借庫存商品負數
貸應付賬款暫估負數
然后
按照發(fā)票做
借庫存商品
貸應付賬款
84784982
2022 03/15 17:41
我沒有做應付暫估
樸老師
2022 03/15 17:42
庫存商品暫估就是我這樣做的
借庫存商品
貸應付賬款暫估
84784982
2022 03/15 17:44
去年沒有做應付暫估，就直接做了一筆借主營業(yè)務成本，貸庫存暫估
樸老師
2022 03/15 17:47
那你這個暫估的分錄不對
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